Приложение №2 к приказу Федеральной службы по тарифам от 24 октября 2014г. № 1831-э |
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование
организации: ЗАО «Коттон Вэй», субъект
регулирования – Московская область
ИНН: 7703161300
КПП: 503201001
Долгосрочный период регулирования: 2017 - 2021 гг.
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2019 |
|
Примечание *** |
план * |
факт ** |
||||
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
1 |
Необходимая валовая выручка на содержание |
тыс. руб. |
35 704,74 |
56 661,83 |
|
1.1 |
Подконтрольные расходы, всего |
тыс. руб. |
3 382,82 |
5 313,18 |
|
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
- |
35,94 |
Не учтены рег.орг. |
1.1.1.1 |
в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо |
тыс. руб. |
- |
35,94 |
Не учтены рег.орг |
1.1.1.2 |
на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.1.3 |
в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) |
тыс. руб. |
- |
|
|
1.1.1.3.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
3 293,52 |
2 686,87 |
|
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
89,30 |
2 590,37 |
Не учтены рег.орг |
1.1.3.1 |
в том числе прибыль на социальное развитие включая социальные выплаты) |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3.2 |
в том числе транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3.3 |
в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.4 |
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.5 |
Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2 |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего |
тыс. руб. |
32 321,92 |
51 348,65 |
|
1.2.1 |
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.2 |
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.3 |
Плата за аренду имущества |
тыс. руб. |
5 815,74 |
7 012,10 |
|
1.2.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1 001,23 |
822,18 |
Не учтены рег.орг |
1.2.5 |
расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.6 |
амортизация |
тыс. руб. |
23 433,76 |
23 666,18 |
|
1.2.7 |
прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.8 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.9 |
прочие налоги |
тыс. руб. |
1 813,18 |
2 149,48 |
|
1.2.10 |
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.10.1 |
Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" |
ед. |
|
|
|
1.2.11 |
Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.12 |
прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
258,01 |
17 698,71 |
Не учтены рег.орг |
1.3 |
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
|
|
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) |
тыс. руб. |
|
|
|
III |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии |
тыс. руб. |
2 813,41 |
864,49 |
|
1.1 |
Справочно: Объем технологических потерь |
МВт∙ч |
|
|
|
1.2 |
Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии |
тыс. руб./МВтч |
|
2,88 |
|
IV |
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями |
х |
х |
х |
х |
1 |
общее количество точек подключения на конец года |
шт. |
937 |
937 |
|
2 |
Трансформаторная мощность подстанций, всего |
МВа |
27,02 |
27,02 |
|
2.n |
В том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения |
МВа |
|
|
|
|
ВН |
МВа |
|
|
|
|
СН1 |
МВа |
|
|
|
|
СН2 |
МВа |
27,02 |
27,02 |
|
|
НН |
МВа |
|
|
|
3 |
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего |
у.е. |
690,28 |
690,28 |
|
3.n |
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения |
у.е. |
|
|
|
|
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
СН1 |
у.е. |
|
|
|
|
СН2 |
у.е. |
369,41 |
369,41 |
|
|
НН |
у.е. |
38,14 |
38,14 |
|
4 |
Количество условных единиц по подстанциям, всего |
у.е. |
|
|
|
4.n |
в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения |
у.е. |
|
|
|
|
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
СН1 |
у.е. |
|
|
|
|
СН2 |
у.е. |
282,7 |
282,7 |
|
|
НН |
у.е. |
|
|
|
5 |
Длина линий электропередач, всего |
км |
119,68 |
119,68 |
|
5.n |
в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения |
км |
|
|
|
|
ВН |
км |
|
|
|
|
СН1 |
км |
|
|
|
|
СН2 |
км |
105,55 |
105,55 |
|
|
НН |
км |
14,13 |
14,13 |
|
6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% |
100% |
100% |
|
7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года |
тыс. руб. |
|
|
|
7.1 |
в том числе за счет платы за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
|
|
|
8 |
норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** |
% |
4,01% |
х |
х |
Плановые значения на 2020 год приведены в соответствии с приказом ДЭПиР г. Москвы от 24.12.2019 года №432-ТР "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2020 год", приказом ДЭПиР г. Москвы от 24.12.2019 года №430-ТР "О корректировке на 2020-2022 годы необходимой валовой выручки для сетевых организаций города Москвы" и протоколом заседания Правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.12.2019 года №ДПР-П-24.12-1/19-3.
По п.7 данные по плановым вводам в основные фонды 2020 года приведены в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2018 года №31@.
По п. 8 утвержденный норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии приведены в соответствии с приказом ДЭПиР г. Москвы от 26.12.2017 года № 486-ТР.
Примечание:
_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
_____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
_____***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце < Примечание> указываются причины их возникновения.
_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.