Приложение 2
к приказу Федеральной службы
по тарифам от 24 октября 2014
г. № 1831-э
Наименование
организации: ЗАО «Коттон Вэй», субъект
регулирования – Московская область
ИНН: 7703161300
КПП: 503201001
Долгосрочный
период регулирования: 2017 - 2021 гг.
№ п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
2020
|
|
Примечание
***
|
план *
|
факт **
|
I
|
Структура затрат
|
х
|
х
|
х
|
х
|
1
|
Необходимая
валовая выручка на содержание
|
тыс. руб.
|
36 028,04
|
47 085,59
|
|
1.1
|
Подконтрольные
расходы, всего
|
тыс. руб.
|
3 449,47
|
4 164,81
|
|
1.1.1
|
Материальные расходы, всего
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.1.1
|
в том числе на сырье, материалы,
запасные части, инструмент, топливо
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.1.2
|
на ремонт
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.1.3
|
в том числе на работы и услуги производственного
характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и
распределительных устройств)
|
тыс.
руб.
|
-
|
|
|
1.1.1.3.1
|
в том числе на ремонт
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.2
|
Фонд оплаты труда
|
тыс.
руб.
|
3 358,41
|
2 344,37
|
|
1.1.2.1
|
в том числе на ремонт
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.3
|
Прочие подконтрольные расходы
(с расшифровкой)
|
тыс.
руб.
|
91,06
|
710,30
|
|
1.1.3.1
|
в том числе прибыль на социальное развитие
включая социальные выплаты)
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.3.2
|
в том числе транспортные услуги
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.3.3
|
в том числе прочие расходы (с
расшифровкой)****
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.4
|
Расходы на обслуживание
операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.1.5
|
Расходы из прибыли в составе
подконтрольных расходов
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2
|
Неподконтрольные расходы,
включенные в
НВВ,
всего
|
тыс. руб.
|
31 924,64
|
42 920,79
|
|
1.2.1
|
Оплата услуг ПАО "ФСК
ЕЭС"
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.2
|
Расходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной сетевой организации
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.3
|
Плата за аренду имущества
|
тыс.
руб.
|
6 178,27
|
639,00
|
|
1.2.4
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс.
руб.
|
1 007,52
|
538,04
|
|
1.2.5
|
расходы на возврат и обслуживание
долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных
вложений
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.6
|
амортизация
|
тыс.
руб.
|
23 433,76
|
23 737,02
|
|
1.2.7
|
прибыль на капитальные вложения
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.8
|
налог на прибыль
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.9
|
прочие налоги
|
тыс.
руб.
|
1 305,09
|
2 287,36
|
|
1.2.10
|
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое
присоединение
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.10.1
|
Справочно: "Количество льготных
технологических
присоединений"
|
ед.
|
|
|
|
1.2.11
|
Средства, подлежащие
дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда,
решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения
регулирующего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.2.12
|
прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
1.3
|
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток
средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
(-)
|
тыс.
руб.
|
653,93
|
|
|
II
|
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
III
|
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии
|
тыс.
руб.
|
2 761,22
|
|
|
1.1
|
Справочно:
Объем технологических потерь
|
МВт∙ч
|
|
|
|
1.2
|
Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в
целях компенсации
технологического расхода
электрической энергии
|
тыс.
руб./МВтч
|
|
2 758,96
|
|
IV
|
Натуральные (количественные)
показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на
оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями
|
х
|
х
|
х
|
х
|
1
|
общее количество точек подключения
на конец года
|
шт.
|
937
|
1003
|
|
2
|
Трансформаторная мощность
подстанций, всего
|
МВа
|
27,02
|
28,78
|
|
2.n
|
В том числе трансформаторная мощность
подстанций на i уровне напряжения
|
МВа
|
|
|
|
|
ВН
|
МВа
|
|
|
|
|
СН1
|
МВа
|
|
|
|
|
СН2
|
МВа
|
27,02
|
28,78
|
|
|
НН
|
МВа
|
|
|
|
3
|
Количество условных единиц по линиям
электропередач, всего
|
у.е.
|
690,28
|
354,24
|
|
3.n
|
в том числе количество условных единиц по
линиям электропередач на i уровне
напряжения
|
у.е.
|
|
|
|
|
ВН
|
у.е.
|
|
|
|
|
СН1
|
у.е.
|
|
|
|
|
СН2
|
у.е.
|
369,41
|
231,01
|
|
|
НН
|
у.е.
|
38,14
|
120,94
|
|
4
|
Количество условных единиц по подстанциям, всего
|
у.е.
|
|
287,70
|
|
4.n
|
в том числе количество условных единиц
по
подстанциям на i уровне напряжения
|
у.е.
|
|
|
|
|
ВН
|
у.е.
|
|
|
|
|
СН1
|
у.е.
|
|
|
|
|
СН2
|
у.е.
|
282,7
|
287,70
|
|
|
НН
|
у.е.
|
|
|
|
5
|
Длина линий электропередач, всего
|
км
|
119,68
|
110,89
|
|
5.n
|
в том
числе длина линий электропередач на i уровне напряжения
|
км
|
|
|
|
|
ВН
|
км
|
|
0,10
|
|
|
СН1
|
км
|
|
|
|
|
СН2
|
км
|
105,55
|
66,00
|
|
|
НН
|
км
|
14,13
|
44,79
|
|
6
|
Доля кабельных линий электропередач
|
%
|
100%
|
100%
|
|
7
|
Ввод в эксплуатацию новых объектов
электросетевого комплекса на конец года
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
7.1
|
в том числе за счет платы за технологическое присоединение
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
8
|
норматив технологического расхода (потерь) электрической
энергии, установленный
Минэнерго России *****
|
%
|
4,01%
|
х
|
х
|
Плановые
значения на 2020 год приведены в соответствии с приказом ДЭПиР г. Москвы от
24.12.2019 года №432-ТР "Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2020
год", приказом ДЭПиР г. Москвы от 24.12.2019 года №430-ТР "О
корректировке на 2020-2022 годы необходимой валовой выручки для сетевых
организаций города Москвы" и протоколом заседания Правления Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 24.12.2019 года
№ДПР-П-24.12-1/19-3.
По п.7
данные по плановым вводам в основные фонды 2020 года приведены в соответствии с
инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2018
года №31@.
По п. 8
утвержденный норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии
приведены в соответствии с приказом ДЭПиР г. Москвы от 26.12.2017 года №
486-ТР.
Примечание:
_____*_В случае определения плановых значений показателей
органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце
<план> указываются соответствующие значения. Плановые значения
составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов,
учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода
регулирования.
_____**_Информация о фактических затратах на оказание
регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов
по регулируемым видам деятельности.
_____***_При наличии отклонений фактических значений
показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <
Примечание> указываются причины их возникновения.
_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о
Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.