Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на
оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: АО «Коттон Вэй», субъект регулирования – Московская область
ИНН: 7703161300
Долгосрочный
период регулирования: 2022 - 2026 гг.
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2022
|
|
Примечание
*** |
план * |
факт ** |
||||
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
1 |
Необходимая
валовая выручка на содержание |
тыс. руб. |
34 993.3 |
|
|
1.1 |
Подконтрольные
расходы, всего |
тыс. руб. |
8 700.23 |
|
|
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
1 599.49 |
|
|
1.1.1.1 |
в том числе на сырье, материалы, запасные
части, инструмент, топливо |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.1.2 |
на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.1.3 |
в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по
содержанию сетей и распределительных устройств) |
тыс. руб. |
1 578.50 |
|
|
1.1.1.3.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
6 386.77 |
|
|
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
713.98 |
|
|
1.1.3.1 |
в том числе прибыль на социальное развитие включая социальные выплаты) |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3.2 |
в том числе транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3.3 |
в том числе прочие расходы (с
расшифровкой)**** |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.4 |
Расходы на обслуживание
операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.5 |
Расходы из прибыли в составе
подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2 |
Неподконтрольные расходы,
включенные в НВВ,
всего |
тыс. руб. |
26 293.07 |
|
|
1.2.1 |
Оплата услуг ПАО "ФСК
ЕЭС" |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.2 |
Расходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной сетевой организации |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.3 |
Плата за аренду имущества |
тыс. руб. |
8 010.48 |
|
|
1.2.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1 916.03 |
|
|
1.2.5 |
расходы на возврат и обслуживание
долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных
вложений |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.6 |
амортизация |
тыс. руб. |
15 630,20 |
|
|
1.2.7 |
прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.8 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.9 |
прочие налоги |
тыс. руб. |
756.59 |
|
|
1.2.10 |
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое
присоединение |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.10.1 |
Справочно: "Количество льготных технологических
присоединений" |
ед. |
|
|
|
1.2.11 |
Средства, подлежащие
дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда,
решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения
регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) |
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.12 |
прочие неподконтрольные расходы (с
расшифровкой) |
тыс. руб. |
|
|
|
1.3 |
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток
средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
(-) |
тыс. руб. |
- 4 423.03 |
|
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2
+ пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) |
тыс. руб. |
|
|
|
III |
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1 |
Справочно: Объем технологических потерь |
МВт∙ч |
|
|
|
1.2 |
Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в
целях компенсации технологического расхода
электрической энергии |
тыс.
руб./МВтч |
|
|
|
IV |
Натуральные (количественные)
показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на
оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями |
х |
х |
х |
х |
1 |
общее количество точек подключения
на конец года |
шт. |
1003 |
1003 |
|
2 |
Трансформаторная мощность
подстанций, всего |
МВа |
28,78 |
28,78 |
|
2.n |
В том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения |
МВа |
|
|
|
|
ВН |
МВа |
|
|
|
|
СН1 |
МВа |
|
|
|
|
СН2 |
МВа |
28,78 |
28,78 |
|
|
НН |
МВа |
|
|
|
3 |
Количество условных единиц по линиям
электропередач, всего |
у.е. |
354,24 |
354,24 |
|
3.n |
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне
напряжения |
у.е. |
|
|
|
|
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
СН1 |
у.е. |
|
|
|
|
СН2 |
у.е. |
231,01 |
231,01 |
|
|
НН |
у.е. |
120,94 |
120,94 |
|
4 |
Количество условных единиц по подстанциям, всего |
у.е. |
287,7 |
287,7 |
|
4.n |
в том числе количество условных
единиц по подстанциям на i уровне напряжения |
у.е. |
|
|
|
|
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
СН1 |
у.е. |
|
|
|
|
СН2 |
у.е. |
287,7 |
287,7 |
|
|
НН |
у.е. |
|
|
|
5 |
Длина линий электропередач, всего |
км |
110,89 |
110,89 |
|
5.n |
в том
числе длина линий электропередач на i уровне напряжения |
км |
|
|
|
|
ВН |
км |
0,10 |
0,10 |
|
|
СН1 |
км |
|
|
|
|
СН2 |
км |
66,00 |
66,00 |
|
|
НН |
км |
44,79 |
44,79 |
|
6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% |
100% |
100% |
|
7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года |
тыс. руб. |
|
|
|
7.1 |
в том числе за счет платы за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
|
|
|
8 |
норматив технологического расхода (потерь) электрической
энергии, установленный Минэнерго России ***** |
% |
8% |
х |
х |
Плановые
значения на 2020 год приведены в соответствии с приказом ДЭПиР г. Москвы от
24.12.2019 года №432-ТР "Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2020
год", приказом ДЭПиР г. Москвы от 24.12.2019 года №430-ТР "О
корректировке на 2020-2022 годы необходимой валовой выручки для сетевых
организаций города Москвы" и протоколом заседания Правления Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 24.12.2019 года
№ДПР-П-24.12-1/19-3.
По п.7
данные по плановым вводам в основные фонды 2020 года приведены в соответствии с
инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2018
года №31@.
По п. 8
утвержденный норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии
приведены в соответствии с приказом ДЭПиР г. Москвы от 26.12.2017 года №
486-ТР.
Примечание:
_____*_В случае определения плановых значений показателей
органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце
<план> указываются соответствующие значения. Плановые значения
составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов,
учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода
регулирования.
_____**_Информация о фактических затратах на оказание
регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов
по регулируемым видам деятельности.
_____***_При наличии отклонений фактических значений
показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце < Примечание>
указываются причины их возникновения.
_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о
Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.